¿Vendes online? Aprende a configurar el sales tax en Shopify y evita sorpresas

Vender en línea a través de Shopify ofrece a los negocios una gran oportunidad para expandirse y llegar a clientes en todo Estados Unidos. Sin embargo, también implica cumplir con ciertas responsabilidades fiscales, como el cobro y la remisión del sales tax, que puede ser un desafío para quienes no están familiarizados con el sistema tributario de EE.UU.

Hoy te contamos por qué es importante comprender y gestionar correctamente el sales tax para tiendas Shopify, los riesgos de ignorarlo y consejos para hacerlo bien y evitar problemas.

¿Qué es el sales tax y por qué es importante para tu tienda Shopify?

El sales tax es un impuesto al consumo que se cobra a los clientes cuando compran bienes y servicios. Este impuesto es una fuente importante de ingresos para los estados, los condados y las ciudades en EE.UU., y se utiliza para financiar servicios públicos como escuelas, carreteras y servicios de emergencia.

Si tienes una tienda Shopify, es probable que debas cobrar sales tax a tus clientes, dependiendo de dónde estén ubicados y del tipo de productos que vendas.

A diferencia de otros países, Estados Unidos no tiene un sistema de impuesto sobre ventas a nivel federal, lo que significa que cada estado tiene sus propias reglas y tasas impositivas. Esto puede hacer que el proceso de cumplimiento fiscal sea complicado para los propietarios de tiendas en línea.

Ignorar estas obligaciones fiscales puede llevar a multas, pagos retroactivos y daños a la reputación de tu negocio, además de potenciales problemas legales. Por eso, es fundamental entender cómo funciona el sales tax en el contexto del comercio electrónico.

¿Cuándo estás obligado a cobrar sales tax en Shopify?

Tu obligación de cobrar sales tax depende principalmente de dos factores: tu presencia física y tu "nexo económico" en un estado.

Esto significa que, en algunos casos, podrías no estar obligado a cobrar sales tax si no cumples con estos criterios. Sin embargo, es importante revisar cuidadosamente las reglas de cada estado, ya que algunos pueden exigir el cobro de sales tax incluso sin una presencia física significativa si se superan ciertos umbrales de ventas o transacciones.

• Nexo Físico: Si tienes una tienda física, oficina, almacén o empleados en un estado, es probable que debas cobrar sales tax en ese estado.
• Nexo Económico: Desde el fallo del Tribunal Supremo en el caso South Dakota v. Wayfair, Inc. en 2018, los estados pueden exigir a las empresas que cobren sales tax incluso si no tienen presencia física, siempre que superen ciertos umbrales de ventas o transacciones. Por ejemplo, en California, el umbral es de $500,000 en ventas, mientras que en otros estados como Texas, es de $100,000 o 200 transacciones al año.
  

¿Por qué es importante gestionar correctamente el sales tax en Shopify?

Beneficios de cobrar el sales tax correctamente:

• Cumplimiento legal y reducción de riesgos de multas.
• Mejor reputación comercial y confianza del cliente.
• Evita pagos retroactivos y auditorías fiscales costosas.
• Posibilidad de recuperar parte del impuesto en algunos estados que ofrecen descuentos por pronto pago.

• Multas y sanciones financieras.
• Daño a la reputación del negocio.
• Intereses sobre pagos atrasados.
• Riesgo de auditorías fiscales y demandas legales.

5 Consejos para manejar el sales tax en tu tienda Shopify

1. Automatiza el cálculo y cobro de impuestos: Utiliza herramientas como Shopify Tax o integraciones con aplicaciones como Avalara o TaxJar para automatizar el cálculo, cobro y remisión de impuestos.
   
   
2. Mantén registros precisos: Documenta todas tus ventas, exenciones y remisiones para estar preparado en caso de una auditoría fiscal.
   
   
3. Consulta a un experto: Las leyes fiscales pueden cambiar rápidamente. Trabajar con un contador o asesor fiscal especializado en ecommerce puede ahorrarte muchos dolores de cabeza.
   
   
4. Conoce las exenciones: Aprende qué productos o servicios pueden estar exentos de sales tax en los estados donde operas.
   
   
5. Crea un calendario fiscal: Asegúrate de cumplir con las fechas de presentación de informes fiscales para evitar multas.

Recomendaciones adicionales:

• Revisa frecuentemente los cambios en las leyes fiscales para no quedar desactualizado.
• Considera usar software que integre con Shopify para automatizar y simplificar el proceso.
• Mantén comunicación constante con tu asesor fiscal para estar al día con tus obligaciones.

Guía rápida para configurar el sales tax en tu tienda Shopify

Configurar correctamente el sales tax en Shopify es crucial para cumplir con las leyes fiscales de Estados Unidos y evitar sanciones. Aquí tienes un paso a paso rápido para hacerlo:

1. Verifica dónde tienes nexus: Antes de configurar el sales tax, debes identificar en qué estados tienes "nexus", es decir, una conexión económica o física que te obliga a cobrar impuestos sobre ventas.
2. Registra tu negocio para cobrar impuestos: En los estados donde tienes nexus, necesitarás registrarte para obtener un permiso de ventas. Esto es obligatorio antes de empezar a cobrar impuestos.
3. Configura los impuestos en Shopify: Ingresa a tu panel de administración de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles. A continuación, selecciona Estados Unidos y luego Configurar. Agrega los estados donde tienes nexus. Shopify calculará automáticamente las tasas de impuestos según la dirección de envío de tus clientes.
4. Clasifica correctamente tus productos: Asegúrate de asignar las clasificaciones fiscales correctas para cada producto en tu tienda para evitar cobrar impuestos de más o de menos.
5. Configura las zonas de envío y manejo de impuestos: A veces, los cargos de envío también están sujetos a impuestos. Puedes configurarlo en: Configuración > Envío y entrega > Manejo de impuestos en envío.
6. Prueba tu configuración de impuestos: Haz una compra de prueba en tu tienda para asegurarte de que Shopify está aplicando correctamente las tasas de impuestos en los estados donde tienes nexus.
7. Mantén registros y archivos al día: No olvides presentar tus declaraciones de impuestos en los plazos correspondientes para evitar multas.
8. Actualiza tu configuración regularmente: Las leyes fiscales cambian frecuentemente. Revisa y actualiza tus configuraciones de impuestos al menos una vez al año para asegurarte de estar siempre en cumplimiento.

El sales tax puede ser un desafío para cualquier negocio en crecimiento, pero con una gestión adecuada, puede convertirse en una ventaja competitiva. No dejes que los impuestos se conviertan en una carga para tu tienda Shopify. 

Si necesitas apoyo para estructurar tu negocio y optimizar tu estrategia fiscal en EE.UU., GBS Group está aquí para ayudarte. ¡Contáctanos para una consulta personalizada!