Deducciones Fiscales para Pequeñas Empresas

¿Qué son las deducciones de impuestos?

Una deducción de impuestos es un monto en dólares que el IRS le permite restar de su ingreso bruto o adjusted gross income (AGI), esto logra que su ingreso sujeto a impuestos sea más bajo. Cuanto menor sea su ingreso imponible, menor será su factura de impuestos.

Más deducciones = Más dinero en su bolsillo

Antes de presentar la declaración de impuestos de su negocio, asegurese de aprovechar todas las ventajas en deducciones que permite el IRS, le recomendamos dar un vistazo a esta lista de deducciones que desarrollaron nuestro expertos y que aplica para las PYMES ubicadas en EE. UU.

Importante: esta lista no es exhaustiva. En GBS Group podemos asistirle para indentificar y sacar provecho de otras oportunidades de deducción basadas en su modelo de negocio específico.

Gastos comerciales deducibles

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

• Anuncios en Facebook
• Anuncios en Google
• Volantes
• Señalización promocional
• Actualizaciones a su sitio web

COMIDAS DE NEGOCIOS

• Invitaciones a comer junto a clientes donde se habla de negocios
• Invitaciones a comer junto a sus empleados

SEGURO DEL NEGOCIO

INTERESES DEL NEGOCIOS Y TARIFAS BANCARIAS

• Intereses sobre préstamos bancarios empresariales
• Intereses en tarjetas de crédito del negocio
• Comisiones bancarias del negocio

USO DEL AUTOMÓVIL PARA EL NEGOCIO

• Las tarifas estándar por millaje para el uso de un automóvil (también furgonetas, camionetas o camiones de panel) serán: 58 centavos por milla para uso comercial (3,5 centavos más que la tasa de 2018), 20 centavos por milla conducidos con fines médicos o de mudanza (2 centavos más que la tarifa para 2018), y 14 centavos por milla conducidos al servicio de organizaciones benéficas. Lea más aquí: https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-standard-mileage-rates-for-2019

COSTOS DE BIENES VENDIDOS O COSTOS POR SERVICIOS

DEPRECIACIÓN

• Costo de depreciación de los activos más grandes de su negocio (equipos, etc.)

OFICINA EN CASA

• Wifi
• Muebles de oficina
• Alquiler de la oficina en casa

TARIFAS LEGALES Y PROFESIONALES

• Teneduría de libros
• Contabilidad
• Abogados

IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES

SALARIOS Y BENEFICIOS PARA EMPLEADOS

• Mano de obra contratada

GASTOS TELEFÓNICOS Y DE INTERNET

GASTOS DE VIAJE

• Viajes de trabajo
• Gastos de alojamiento

UTILIDADES

Créditos fiscales o deducciones

PENSIONES PAGADAS

CONTRIBUCIONES CARITATIVAS (DONACIONES)

CUIDADO DE NIÑOS Y DEPENDIENTES

EDUCACIÓN

• Desarrollo profesional
• Clases en línea

GASTOS EN PROPIEDAD POR MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

EXCLUSIÓN DE INGRESOS GENERADOS EN EL EXTRANJERO

CONTRIBUCIONES A UNA CUENTA DE AHORROS PARA SALUD

• Esto es un tipo de cuenta de ahorro que le permite ahorrar dinero antes de impuestos para pagar gastos médicos calificados. Al usar dólares no sujetos a impuestos en una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) para pagar los deducibles, copagos, coseguros y algunos otros gastos, puede reducir sus costos generales de atención médica. Más información: https://www.healthcare.gov/glossary/health-savings-account-hsa/

INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES

GASTOS DE ATENCIÓN MEDICA

INTERESES PAGADOS POR HIPOTECA

CONTRIBUCIONES POR RETIRO

IMPUESTOS PAGADOS (LOCALES Y ESTADALES)

PRIMAS DE SEGURO DE SALUD

SECCIÓN 199A DEDUCCIÓN PARA EMPRESAS DE SERVICIO CALIFICADAS

INTERESES PAGADOS POR PRESTAMOS ESTUDIANTILES

Esta lista de posibles deducciones no es completa ni aplica a todos los distintos tipos de negocios, en GBS Group podemos ayudarle a encontrar otros tipos de deducciones que no se hayan evaluado. Agende una llamada gratuita con uno de nuestros expertos ahora: https://gbsgroup.net/comenzar/