¿Estás pensando en establecer tu propia empresa en Estado Dorado? ¡Excelente idea! Abrir una LLC en California es la mejor forma de comenzar tu negocio con la estructura legal correcta. Pero antes, es importante que conozcas todos los detalles sobre la creación de una LLC en este estado.
Y es que California es uno de los mejores destinos para comenzar un negocio. Según Oberlo, para el año 2022 ya existían 4.24 millones de pequeñas empresas, que representan el 99.8% del tejido empresarial. No en vano es considerado el mejor estado del país para comenzar negocios.
Sin embargo, el proceso de creación de una empresa puede ser un poco complicado si no estás familiarizado con los requisitos y trámites necesarios. ¡no te preocupes! en este artículo te explicaremos todo lo que necesitas saber para crear una LLC en California de manera exitosa.
Te explicaremos todo lo que necesitas saber para iniciar una LLC en California de manera exitosa. ¡Prepárate para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el excitante camino hacia la creación de tu propia empresa en California!
¿Estás pensando empezar una empresa en Estados Unidos sin contratar personal? Aquí tienes algunas ideas para iniciar un negocio sin empleados en EE.UU.
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¿Qué es una LLC y por qué abrir una en California?
De acuerdo con LLC University, las LLCs son estructuras empresariales, que se emplean para proteger los activos personales, en caso de acciones legales contra la empresa. Pueden ser usadas para operar un negocio o para mantener resguardada la propiedad personal.
LLC es un tipo de entidad comercial que te ofrece la flexibilidad de un emprendimiento con responsabilidad limitada, lo que significa que tu responsabilidad financiera personal está protegida.
Emprender con una LLC en California es bastante sencillo y económico. Sólo necesitas registrar los documentos de formación de la empresa y pagar las tarifas correspondientes.
Ventajas de una LLC en California
- Responsabilidad limitada: tus bienes personales están protegidos de las deudas y obligaciones de la empresa.
- Impuestos: puedes elegir ser gravado como una corporación (impuesto sobre la renta de sociedades) o como una sociedad de personas (impuesto sobre la renta personal). Esto te permite pagar menos impuestos.
- Flexibilidad: tienes más flexibilidad en la gestión y estructura de la empresa. Puedes ser el único miembro o tener socios.
- Bajo costo: abrir y mantener una LLC en California es muy económico. Las tarifas de registro iniciales son de $70.
- Prestigio: una LLC transmite más prestigio y seriedad que un emprendimiento individual. Esto puede ayudarte a conseguir clientes e inversores.
Una LLC es una excelente opción para emprendedores en California. Te ofrece responsabilidad limitada, flexibilidad administrativa, opciones de impuestos ventajosas y bajos costos para poner en marcha tu negocio.
Si vas a iniciar una empresa en Estados Unidos, vas a necesitar contar con un plan de negocios. Aquí te enseñamos, cómo escribir un plan de negocios – Paso a Paso.
Cómo registrar una LLC en California paso a paso
Para registrar una LLC en California, sigue estos pasos:
Primero: elige un nombre para tu negocio
Debe ser único y no muy largo. Verifica su disponibilidad en el sitio web del Secretario de Estado de California para asegurarte de que no exista otro negocio con ese nombre. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta al elegir un nombre de LLC:
- El nombre debe terminar con "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o "LLC".
- No puede ser el mismo que el de otra entidad comercial en California.
- No puede prestarse a confusión o ser engañoso.
Es recomendable revisar la normativa sobre la elección de nombres comerciales que existe en el estado de California en el Código de Regulaciones de California.
Segundo: completa y presenta los artículos de organización
Estos documentos legales establecen los detalles de tu LLC como su nombre, propósito, miembros, etc. Puedes encontrar el Formulario LLC-1 que debes llenar y presentar en el sitio web de la Secretaría de Estado.
El Formulario puede ser enviado por correo o en línea. Sin embargo, lo más recomendable es realizar la gestión online, ya que es muy fácil y el trámite es rápido, solo necesitas ingresar la página de bizfile en línea y seguir las instrucciones. Recuerda que hasta junio de 2023 es totalmente gratis.
Tercero: Designa a un agente registrado para tu LLC
Un agente registrado es una persona o empresa que recibirá documentos legales en nombre de su LLC. El agente registrado debe tener una dirección física en California. Puede contratar un servicio de agente registrado o puede designarse a sí mismo como agente registrado.
Cuarto: crea un acuerdo de operación entre los miembros
Este documento es interno y detalla la estructura de propiedad y de gestión de tu LLC. En él se enumeran los miembros de la LLC el porcentaje de propiedad que tienen cada uno de ellos, la forma de administración y el pago de impuestos. Debes tenerlo antes de comenzar las operaciones.
Quinto: obtén los permisos y licencias necesarios
Dependiendo de tu industria y ubicación, podrías necesitar una licencia de negocios, permisos ambientales o de construcción. Algunas de estas licencias y permisos son:
- Licencia comercial estatal: aun cuando muchos estados la solicitan, en California no se necesita ningún tipo de licencia comercial general para poder operar.
- Licencia ocupacional: va a depender de la actividad a la que se dedique tu compañía. Para saber si tu negocio requiere de este tipo de licencia, consulta la guía de licencia profesional de la Secretaría del Estado California.
- Licencia de negocios municipales (certificado de impuesto comercial): casi todos los condados de California exigen contar con una licencia comercial general, sin importar la actividad a la que se dediquen las empresas.
- Licencia de impuesto sobre las ventas de california (permiso de vendedor): si tu LLC se dedica a la venta de productos, lo más probable es que requieras de un permiso de vendedor. Es gratuito y válido mientras realices operaciones con tu empresa.
- Licencia comercial federal: ésta solo va a ser necesaria en caso de que el gobierno federal así lo exija, de acuerdo con tu actividad comercial.
Sexto: obtén un número de identificación de empleador (EIN)
Un EIN es como el número de seguro social para tu negocio. Lo necesitas para abrir una cuenta bancaria de negocios y contratar empleados. Puedes solicitar un EIN gratis en el sitio web del IRS.
Séptimo: Declaración de información inicial
Todas las LLCs que se inicien en California disponen de 90 días posteriores a la conformación de la compañía para presentar la declaración de formación inicial o Statement of Information. Tiene un costo de $20 y se puede presentar en línea o por correo.
Para la presentación online debes ingresar a la página de bizfile en línea y llenar la forma respectiva. Para hacer la presentación por correo, debes descargar el Formulario LLC-12, llenarlo y adjuntar un cheque o giro postal por $20.
De no cumplir con el lapso establecido podrás enfrentar una multa de $250 o cierre si no cumples con este requisito.
Siguiendo estos pasos, podrás registrar tu LLC en California y comenzar a operar legalmente. Es importante consultar con un abogado o un profesional de impuestos para asegurarte de cumplir con todos los requisitos legales y fiscales.
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Abrir una LLC en California – Lo que sigue
Después de registrar tu LLC en California, hay varios trámites que se deben realizar para mantener la empresa en buen estado y cumplir con las leyes y regulaciones estatales. Algunos de estos trámites incluyen:
Declaración de información (Statement of Information)
Debes presentar cada dos años antes del aniversario de haber registrado la empresa una Declaración de Información, también conocida como Annual Report.
Esta declaración proporciona detalles actualizados sobre la estructura de la LLC, como los nombres y direcciones de los gerentes o miembros. La tarifa para presentar este Formulario es de $20. En caso de no presentar este informe, puedes ser objeto de una multa por $250.
Impuesto mínimo de franquicia de California
Se aplica a todas las empresas que operan en el estado, incluyendo corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y algunas otras entidades comerciales. Se trata de un monto fijo de $800 que se paga de forma anual, y deberá ser pagado para el día 15 del 4to mes luego de incorporada la compañía.
- Por ejemplo: Crea una nueva LLC y se registra ante la Secretaría de Estado el 18 de junio de 2024. Su impuesto anual de franquicia deberá ser pagado para el 15 de septiembre de 2024 (día 15 del cuarto mes).
El impuesto mínimo de franquicia de $800 no está basado en los ingresos brutos de la empresa. Por lo tanto, si una empresa tiene ingresos mínimos o no ha obtenido ganancias, aún debe pagar este impuesto.
Obtén un número de identificación fiscal estatal
Además del Número de Identificación de Empleador (EIN) que obtuviste del IRS, necesitarás el número de identificación fiscal estatal en California que se conoce como " Número de Identificación del Contribuyente de California "
Este número de identificación fiscal estatal es emitido por la Franchise Tax Board (Junta de Impuestos sobre Franquicias) de California, y se utiliza para identificar a una entidad o negocio en sus transacciones fiscales estatales.
Pago estimado para LLC (Formulario 3536)
Para que las LLCs puedan realizar el pago estimado de impuestos sobre la renta deben utilizar el Formulario 3536 de California. Esta Forma permite a las LLCs realizar pagos trimestrales de impuestos estimados si se espera que su responsabilidad tributaria anual supere los $500.
Estas son algunas situaciones en las que las LLCs deben utilizar el Formulario 3536:
- La LLC tiene ingresos brutos totales de $250,000 o más en un año gravable.
- La LLC está clasificada como una sociedad para fines fiscales federales y nacionales.
- La LLC tiene al menos un miembro que es un no residente de California y cuenta con ingresos derivados del estado.
Es importante tener en cuenta que los pagos de impuestos estimados deben realizarse en cuatro plazos iguales durante el año fiscal. Las fechas límite para presentar este Formulario y realizar pagos trimestrales son:
- 1er trimestre: 15 de abril
- 2º trimestre: 15 de junio
- 3er trimestre: 15 de septiembre
- 4º trimestre: 15 de enero del año siguiente
Para garantizar el cumplimiento y evitar posibles multas e intereses, las LLCs deberían consultar a un profesional en impuestos familiarizado con las leyes fiscales de California antes de completar y presentar el Formulario 3536.
Recuerda que esta lista no es exhaustiva y puede haber otros trámites y obligaciones específicos según tu negocio y situación.
Siempre es recomendable consultar con un asesor legal o un profesional de servicios comerciales para obtener orientación personalizada y asegurarte de cumplir con todas las regulaciones y requisitos legales en California.
Si estás a punto de iniciar tu propio negocio, debes conocer el perfil de un emprendedor exitoso.
Abrir una LLC en California – Conclusión
California es un paraíso para los emprendedores y la apertura de una LLC te brinda la oportunidad de aprovechar al máximo su bien posicionado mercado empresarial y tecnológico. Desde proteger tus activos personales, hasta disfrutar de ventajas fiscales, este estado ofrece un entorno propicio para el éxito.
Ahora que has explorado los aspectos de abrir una LLC en California, y tienes el conocimiento necesario para emprender con confianza en este vibrante estado. A lo largo de esta guía, has descubierto los pasos necesarios para el registro y los trámites posteriores para el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales.
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